Данная инструкция описывает процесс прихода накладной, в которой поставщик указал специальные ставки НДС (5% или 7%). Это важно для сетей, работающих на общих ставках НДС. Инструкция охватывает как автоматический, так и ручной способ прихода накладных, а также особенности работы с функционалом розничного НДС.

Если накладная приходит от поставщика автоматически через систему, выполните следующие шаги:

1. Разбор накладной:
   • Система автоматически разбирает накладную и сохраняет специальную ставку НДС в соответствующую колонку (pdProviderNDS).
   • Пользователю не требуется выполнять дополнительные действия.
2. Контроль корректности данных:
   • Аптека должна проверить, что в накладной корректно указаны:
     1. Цена без НДС.
     2. Цена с НДС (с учетом специальной ставки).
     3. Сумма без НДС.
     4. Сумма с НДС (с учетом специальной ставки).

Если накладная вносится вручную, выполните следующие шаги:

1. Добавление специальной ставки:
   • В рамках нового функционала добавьте специальную ставку НДС для каждой позиции.
   • Укажите цену без НДС и цену с НДС в соответствии со специальной ставкой.
2. Передача данных в 1С:
   • Внесенные специальные ставки автоматически передаются в выгрузку в 1С, как и при автоматической обработке накладной.

1. Оприходование накладных происходит с нулевой ставкой НДС (без НДС).
2. Пользователь может перевести накладную в редактируемый режим и выставить нужную ставку НДС вручную.

1. Настройка ставок НДС:
   • Ставки НДС задаются через Инвентарный каталог.
   • Включение функционала производится через техническую поддержку.
2. Автоматизация процесса:
   • НДС при оприходовании будет выставляться в соответствии с указанной ставкой в инвентарном каталоге.
   • Ставка НДС учитывается при определении розничной цены.
3. Пример расчета розничной цены:
   • Входящая цена без НДС: 100 рублей.
   • Специальная ставка НДС: 5% (цена с НДС: 105 рублей).
   • Приходуемая ставка НДС: 20%.
   • Розничная цена рассчитывается как: 100 рублей (без НДС) + 20% НДС = 120 рублей.

1. Прием накладной от поставщика:
   • Если поставщик не указал ставку НДС, накладная оприходуется с нулевой ставкой.
   • Для установки специальных ставок (5% или 7%) необходимо включить функционал ведения справочника НДС в НК.
2. Вычет НДС:
   • Организации на ОСНО вправе принять к вычету НДС по ставкам 5% или 7%, если выполнены условия:
     1. Товары (работы, услуги) используются в операциях, облагаемых НДС.
     2. Получен счет-фактура от поставщика.
     3. Товары (работы, услуги) приняты к учету.
   • Нет дополнительных условий для принятия НДС к вычету при работе с УСН-поставщиками.

1. Печать документов:
   • При печати ТОРГ-12 и Счет-фактуры ставка НДС берется из колонки pdProviderNDS.
2. Проверка сумм:
   • Суммы в синей метке проверяются исходя из ставки в pdProviderNDS.
3. Ручное внесение ставок:
   • Оператор может вносить специальные ставки в режиме новой шаблонной накладной.

1. Для автоматизации процесса и минимизации ошибок рекомендуется включить функционал розничного НДС.
2. При работе с накладными всегда проверяйте корректность указанных цен и сумм с учетом специальных ставок НДС.
3. В случае возникновения вопросов или ошибок обратитесь в техническую поддержку.

1. Термин «розничный НДС» используется внутри компании «Фармэксперт» для обозначения НДС, передаваемого в ХКМ при розничной продаже, который может отличаться от НДС, пришедшего от поставщика.
2. Включение функционала розничного НДС требует настройки через техническую поддержку.
3. С 2025 года компании на УСН с выручкой более 60 миллионов рублей становятся плательщиками НДС и могут применять ставки 5% или 7%.