• Если вы сканируете на кассе КИЗ и получаете сообщение "по данному КИЗу/ШтрихКоду товара не найдено", то это означает, этот товар имеет нулевой остаток. Для решения задачи продать данную товар на кассе необходимо найти его в журнале накладных, отсканировав в строку поиска, предварительно установив отображение всех остатков. В результате фокус будет установлен на строке, к которой привязан данный КИЗ. Вам необходимо увеличить количество по данному товару с нуля на единицу с типом «пересорт», а у другой строки товара с положительным остатком уменьшить количество на единицу, чтобы компенсировать заведенный излишек. После чего КИЗ будет доступен к продаже на кассе
• Если вы сканируете на кассе КИЗ и получаете сообщение "КИЗ распродан", то это означает, что данный киз уже вами добавлялся в указанный в сообщении чек и был распродан, то есть статус данного КИЗ - выведен из оборота. Порядок действий в этой ситуации описан в инструкции тут.

• В разделе «Журнал накладных» найти в поиске требуемую позицию (См. Скриншот п. 1-3)
• После того как была найдена нужная позиция переходим в накладную (п.4)
• В накладной найти позицию которая не сканируется, для облегчения можно воспользоваться поиском по накладной (п.5), дополнительно рекомендуем включить колонку остаток для выявление позиции которые есть на остатке в текущий момент (п.6) Включение столбцов производится нажатием ПКМ и выбором требуемого поля
• Дважды нажать на КИЗ (п.7)
• В открытое окно отсканировать КИЗ

После сканирования если открывается окно «КИЗ привязан к позиции…Перенести?» или «Вы пытаетесь добавить кол-во кодов маркировки больше, чем кол-во данной позиции» Соглашаемся с операцией

• Убедится что внесённый КИЗ имеет статус «В обороте»
• Если КИЗ имеет статус «Подготовлен для отправки на согласование контрагенту…»

Необходимо отправить 702 схему с типом 3 по стартовой накладной для этого: Проверить внесены ли в реквизиты Ваши ИНН и КПП. Реквизиты аптеки настраиваются в разделе «Настройки»→ «Мои реквизиты» В журнале накладных необходимо выбрать накладную, затем перейти по следующему пути: «Журнал накладных» → «Особые операции» → «Маркировка»→ «Отправить 702 с типом 3 по подготовленным КИЗам стартовой накладной», в открытом окне убедиться что верно указаны Ваши реквизиты, нажать отправить