ФармЭксперт.Поставщик

1. Зарегистрировать поставщика на сайте
2. Настроить формат заказа и Документов - Учет2.0
3. Попросить администратора InfoAS зарегистрировать ftp (order<IDклиента>). В ЛК поставщика настроить параметры отправки заказов на FTP infoas.biz;order<IDклиента>;<пароль>;input
4. Настроить экспорт остатков в прайс-листы в кроне на infoas.biz. /usr/bin/iservice inv.export.price -c <Idклиента> -p2u <IDпрайса>:<IDюнита>[,…]
5. После экспорта выполнить настройку прайсов.
6. (может выполнять сам поставщик) Настроить коды клиентов и адресов доставки в ЛК поставщика в разделе Клиенты. На данном этапе по желанию поставщика можно автоматом назначить коды Идишниками в системе ИнфоАС. Также выполнить необходимую настройку ценовых колонок.
7. Отправить накладную и выполнить настройку формата накладной от производителей. Формат DBF кодировка cp866 Описание формата накладных от производителей

В крон на infoas.biz каждую минуту /usr/bin/iservice inv.orderbot -c <Idклиента> -ftp order<IDклиента> -u <Idюнита для заказов по ненастроенным прайсам> -p2u <Idпрайса>:<IDюнита>[,…]

1. В рамках одного клиента нельзя настраивать несколько одноименных скриптов в кроне. Пример: Не правильная настройка: /usr/bin/iservice inv.export.price -c 239 -p2u 3885:5872 /usr/bin/iservice inv.export.price -c 239 -p2u 3886:5873 Правильная: /usr/bin/iservice inv.export.price -c 239 -p2u 3885:5872,3886:5873 2. Для одного клиента используется только один FTP, на который настроена отправка заказов с поставщиков. Для подключения модуля автоматизации поставщика в программе ФармЭксперт сотрудник технической поддержки должен провести необходимые настройки (#13979). После чего станет доступным пункт меню Поставщик - Заказы.

На тестовом сервере настроена интеграция: Клиент 239, Поставщик 640, Юнит-Прайс 3885:5416 Экспорт прайсов каждый час. В кроне: 0-59 * * * * /usr/bin/iservice inv.orderbot -c 239 -ftp order239 -u 5872 -p2u 3885:5416 » /var/log/cron_inv.orderbot.log 2>&1 0 * * * * /usr/bin/iservice inv.export.price -c 239 -p2u 3885:5416 » /var/log/cron_inv.export.price.log 2>&1

Прием товара на склад поставщика производится в разделе Журнал накладных. При этом в случае автоматизации оптового склада верно будет выставить следующие настройки

• Учет - Настройки - Работа с Накладными - Формула расчета розничной цены для ЖНВЛС - «Для оптовой организации НДС/УСН» ;
• Настроить базовый шаблон расценки с нулевыми значениям. Для того, что товар, поступающий на оптовый склад имел цену, равную закупочной цене;
• Настроить дополнительные шаблоны, которые будут использоваться для автоматического назначения цены отгрузки при реализации товара контрагентам;
• Установить резервирование товара, который соответствует полученному из аптеки заказу. Учет - Настройки - Резервирование - Резервировать текущие безналичные продажи

Настройка контрагентов и их типа цен
Публикация прайс-листа
Работа с заказами
Автоматизация возврата от аптек
Работа с Маркировкой
Места адресного хранения